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农工党铁岭市委员会部门预算(2018年)


 

   

 

 

第一部分    农工党概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    农工党2018年部门预算公开表

1.2018年农工党收支预算总表

2.2018年农工党收入预算总表

3.2018年农工党支出预算总表

4.2018年农工党一般预算收支预算总表

  5. 2018年农工党一般公共预算支出表

  6. 2018年农工党一般公共预算基本支出表

  7. 2018年农工党省提前告知专项支出表

8. 2018年农工党政府性基金预算支出表

 9. 2018年农工党项目支出明细表

10. 2018年农工党债务支出预算情况表

11.2018年农工党一般公共预算“三公”经费支出情况表

  12. 2018年农工党政府采购支出预算表

13. 2018年农工党政府购买服务项目支出预算表

 

第三部分    农工党2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 农工党概况

 

一、主要职责

认真履行参政议政,民主监督职能;反映社情民意;审慎发展党员,推进组织建设;发挥界别优势,积极服务社会。

二、部门预算单位构成

2018年农工党部门预算是指中国农工民主党铁岭市委员会机关本级1个单位预算。

第二部分 农工党部门预算表(见附件2)

 

附表1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2018  部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结转收入

支出

预算

 

 

 

 

 

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

合计

工资福

利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

项目支出

 

合计

16.16

16.16

16.16

 

 

 

 

 

 

16.16

12.38

3.63

0.15

 

 

农工党

16.16

16.16

16.16

 

 

 

 

 

 

16.16

12.38

3.63

0.15

 

 

农工党本级

16.16

16.16

16.16

 

 

 

 

 

 

16.16

12.38

3.63

0.15

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称(类//项)

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

上年结

转收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告

知专项

合计

16.16

16.16

16.16

 

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

16.16

16.16

16.16

 

 

 

 

 

 

  民主党派及工商联事务

16.16

16.16

16.16

 

 

 

 

 

 

  行政运行(民主党派及工商联事务)

16.16

16.16

16.16

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

2018  部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目名称(类//项)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

16.16

16.16

12.38

3.63

0.15

 

一般公共服务支出

16.16

16.16

12.38

3.63

0.15

 

  民主党派及工商联事务

16.16

16.16

12.38

3.63

0.15

 

  行政运行(民主党派及工商联事务)

16.16

16.16

12.38

3.63

0.15

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

 

2018  部门一般预算收支预算总表

编制单位:

 

 

单位:万元

           

 

                 

 

                   

2018年预算数

   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

16.16

   一、一般公共服务

16.16

1、财政拨款(补助)收入

16.16

   二、外交

 

2、纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

   三、国防

 

3、专项收入

 

   四、公共安全

 

4、其他收入

 

   五、教育

 

5、提前告知专项

 

   六、科学技术支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

   七、文化体育与传媒

 

 

 

   八、社会保障和就业

 

 

 

   九、社会保险基金支出

 

 

 

   十、医疗卫生

 

 

 

   十一、节能环保

 

 

 

   十二、城乡社区事务

 

 

 

   十三、农林水事务

 

 

 

   十四、交通运输

 

 

 

   十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

   十六、商业服务业等事务

 

 

 

   十七、金融监管等事务支出

 

 

 

   十八、援助其他地区支出

 

 

 

   十九、国土资源气象等事务

 

 

 

   二十、住房保障支出

 

 

 

   二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

   二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

   二十二、预备费

 

 

 

   二十四、其他支出

 

 

 

   二十五、转移性支出

 

 

 

   二十七、债务还本支出

 

 

 

   二十八、债务付息支出

 

 

 

   二十九、债务发行费用支出

 

         

16.16

         

16.16

  上年结转收入

 

  结转下年支出

 

      其中:一般公共预算拨款收入结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

16.16

支   出   总   计

16.16

 

附表5

 

 

 

 

 

 

 

2018  部门一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

科目名称(类//项)

合计

基本支出

项目支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

 

 

合计

16.16

16.16

12.38

3.63

0.15

 

 

一般公共服务支出

16.16

16.16

12.38

3.63

0.15

 

 

  民主党派及工商联事务

16.16

16.16

12.38

3.63

0.15

 

 

  行政运行(民主党派及工商联事务)

16.16

16.16

12.38

3.63

0.15

 

 

附表6

 

 

 

 

2018  部门一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目名称

2018年基本支出

 

 

人员经费

公用经费

 

 

合计

16.16

12.53

3.63

 

工资福利支出

12.38

12.38

 

 

  基本工资

5.42

5.42

 

 

  津贴补贴

2.66

2.66

 

 

  奖金

0.45

0.45

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.68

1.68

 

 

  城镇职工基本医疗保险缴费

0.56

0.56

 

 

  公务员医疗补助缴费

0.63

0.63

 

 

  其它社会保障缴费

0.03

0.03

 

 

  住房公积金

0.95

0.95

 

 

商品和服务支出

3.63

 

3.63

 

  办公费

0.20

 

0.20

 

  印刷费

0.03

 

0.03

 

  邮电费

0.08

 

0.08

 

  差旅费

0.15

 

0.15

 

  会议费

0.01

 

0.01

 

  培训费

0.02

 

0.02

 

  公务接待费

0.01

 

0.01

 

  工会经费

0.02

 

0.02

 

  公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

 

  其他交通费用

1.08

 

1.08

 

  其他商品和服务支出

0.03

 

0.03

 

对个人和家庭的补助

0.15

0.15

 

 

  退休费

0.15

0.15

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

 

 

 

2018  省提前告知专项支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

科目名称(类//项)

合计

基本支出

项目支出

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

 

 

 

 

2018  部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

 

科目名称(类//项)

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

铁岭市本级2018年各部门项目支出预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门(单位)

名称

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收

项目绩

效目标

 

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  部门债务支出预算情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称(类//项)

项目名称

项目内容

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11

 

 

 

 

2018  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

单位:万元

       

2017年预算数

2018年预算数

“三公”经费合计

2.00

2.01

        1.因公出国(境)费

 

 

        2.公务接待费

 

0.01

        3.公务用车购置及运行费

2.00

2.00

        其中: 公务用车购置费

 

 

               公务用车运行费

2.00

2.00

 

 

附表12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  部门政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              单位:万元

 

单位名称科目名称(类//项)

项目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金收入

纳入专户管理的行政事业性收费收入

 

小计

财政拨款(补助)收入

纳入预算管理的行政事业性收费收入

专项收入

提前告知专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018  部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门名称(含所属单位)

功能科目名称

对应指导目录名称(三级目录代码及名称)

购买方式

总计

财政拨款安排的项目

纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目

专项收入安排的项目

省提前告知专项安排的项目

政府性基金收入安排的项目

纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三部分 农工党2018年部门预算情况说明

 

一、关于农工党2018年收支预算的总体说明

(一)收入情况。2018年农工党部门预算收入总计16.16万元,其中:本年收入16.16万元,上年结转收入0万元,收入同比增长2.72万元,增长20.2%,主要原因是机关事业单位养老保险改革后,增加的单位缴费部分。

(二)支出情况。2018年农工党部门预算支出总计16.16万元,其中:工资福利支出12.38万元,商品和服务支出3.63万元,对个人和家庭的补助支出0.15万元,项目支出0万元。我单位没有使用政府性基金安排的支出。支出同比增加2.72万元,主要原因是机关事业单位养老保险改革后,增加的单位缴费部分。

二、机关运行经费安排和使用情况。2018年我单位机关运行经费支出2.5万元,其中:办公费0.20万元,邮电费  0.08万元,印刷费0.03万元,差旅费0.15万元,培训费0.02万元,会议费0.01万元,接待费0.01万元,车辆燃油修理费2.0万元。 

三、政府采购情况。2018年没有政府采购项目。

四、关于农工党2018年“三公”经费预算情况说明

2018年农工党财政资金安排的“三公”经费预算数2.01万元,比上年预算增加0.01 万元,其中:因公出国(境)费安排没有;公务接待费安排0.01万元,同比增加0.01万元;公务用车购置费没有;公务用车运行费安排2万元,同比减少0万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是2017年调入机关1人,预算安排公务接待费增加。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2018年农工党没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2018年农工党财政预算资金安排的政府购买服务项目没有。

3、国有资产占用使用情况。截止20171231日,农工党机关共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

4、预算绩效情况说明无。

5、其他情况说明无。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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